第一部分 巴彦淖尔市农业综合开发项目建设办公室基本情况
一、部门职能
……主要负责河套灌区500万亩中低产田改造项目的规划设计，负责年度项目筛选，申报立项，可行性研究等。编报审批年度农业综合开发项目，全程监督管理项目建设。
二、机构设置及单位构成情况
内设科级机构6个：综合科、项目财务科、土地项目科、产业化项目科、评审监理科、部门项目科。
1、综合科：负责综合信息、文书、档案、会议组织；机关财务、后勤、综合治理、人事、干部职工的考评考核、统计。
2、项目财务科：项目资金的下达、拨付、资金使用管理、检查和督查工作；市级招标物资资金、工程监理费、科技推广费的结算、审核报账、支付；项目资金的统计、年度决算、有偿资金回收；资金管理制度、办法、措施的制定和执行。
3、土地项目科：土地治理项目初选、任务及投资控制指标分配；设计任务书、可研报告的审核、申报、审批；土地治理项目工程实施、监督、统计、综合检查；土地治理项目制度、办法、措施的制定和执行；土地治理项目建后管护、制度、办法、措施制定监督和执行；土地治理项目、项目库建设和管理；物资招投标的实施、管理；物资的分配、检测、组织、信息反馈。
4、评审监理科：项目的评审、专家库建设及管理、评审办法的制定；监理招投标的实施，监理的管理、统计、检查、考核；制度、办法的制定和执行;负责绩效评价。
5、产业化项目科：产业化项目初选，任务及投资控制指标分配、审核、申报、审批；产业化项目的管理、统计、检查、考核；产业化项目制度、办法、措施制定和执行；产业化项目、项目库建设和管理。
6、部门项目科：参与部门项目的审核、申报、审批、综合检查及资料管理，科技推广项目筛选、申报、审批、综合检查；制度、办法、措施的制定和执行。
第二部分巴彦淖尔农业综合开发项目建设办公室2016年度部门决算情况说明
一、 关于2016年度预算执行情况分析
2016年我办财政收入为12098.7万元，支出为12098.7万元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计12098.7万元，支出总计12098.7万元。与2015年度相比，收入减少1025.8万元，下降0.8%；支出减少1025.8万元，下降0.8%。主要原因：一是原因是农业综合开发配套资金减少了。（由部门根据实际情况补充原因）。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计12098.7万元，其中：财政拨款收入12098.7万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计12098.7万元，其中：基本支出500.5万元，占0.4%；项目支出11598.3万元，占99.6%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计12098.7万元，支出总计12098.7万元。与2015年度相比，收入减少1025.8万元，下降0.8%；支出减少1025.8万元，下降0.8%。主要原因：是农业综合开发配套资金减少了。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计12098.7万元，其中：基本支出500.5万元，占0.4%；项目支出11598.3万元，占99.6%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12098.7万元，其中：人员经费345.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费154.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为27万元，支出决算为24.3万元，完成预算的90%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是加强了三公经费的管理，压缩了开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出24.3万元，公务用车购置及运行维护费支出22.3万元，占92%；公务接待费支出2万元，占0.8%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出22.3万元。其中：公务用车运行维护费支出22.3万元，用于车辆的燃油及维修以及租用车辆的租赁费用和燃油费用。车均运维费10万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待费2万元，接待10批次，共接待200人次。主要用于一是自治区的验收检查；二是组织旗县开发办的会议、培训。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出154.6万元，比2015年减少11万元，降低0.02%。主要原因是：压缩了三公经费。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年减少2辆,公务用车改革后我单位保留了一辆公务用车。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：骆晓燕联系电话：0478-7807590
