——2017年12月28日在巴彦淖尔市第三届人民代表大会常务委员会第五十九次会议上
bet365网站地址器局长 郭玉根
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
根据《预算法》、《巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》等法律法规的规定，现就2017年市本级预算调整情况报告如下。
一、一般公共预算调整方案
㈠市本级总收入调整情况。
⒈一般公共预算收入调整情况。经市三届人大五次会议批准，2017年市本级一般公共预算收入预期目标71,006万元。今年以来，受国有资产处置存量减少且有价无市、国家和自治区陆续出台停征或取消部分行政事业性收费收入政策等因素影响，拟将2017年市本级一般公共预算收入调整为42,772万元，较年初预期目标减少28,234万元。
⒉一般公共预算转移支付调整情况。根据《内蒙古自治区人民政府主席办公会议纪要》（〔2017〕1号）精神，2017年自治区下达我市一般性转移支付2亿元，较年初预算增加2亿元。
⒊预算稳定调节基金动用情况。拟动用预算稳定调节基金48,988.41万元。
根据上述增减调整情况，到目前，市本级一般公共预算总收入调整数为40,754.41万元。
㈡市本级支出调整情况。
⒈支出调减情况。受国有资源（资产）有偿使用收入大幅减少影响，2017年预算安排公共资源处置专项8,000万元，1—11月执行1,377.92万元，尚有6,622.08万元未执行。拟调减公共资源处置专项支出6,622.08万元。
⒉支出增加情况。根据市委、政府对相关工作的部署以及实际支出需要，市本级增加安排一般公共预算支出47,376.49万元。具体情况是：一是拟安排一般公共服务支出6,297.84万元。主要用于节能大厦工程款、纪检监察信息化和执纪审查点建设、税务经费、三支一扶生活补助、农牧场党建及活动场所建设等方面支出。二是拟安排公共安全支出968万元。主要用于检察院购置电子检务工程装备、武警支队直属中队迁建和教导队改建、“两会”安保执勤等方面支出。三是拟安排教育支出789.69万元。主要用于河套学院新校区建设、老年大学购置教学设备、增人增资等方面支出。四是拟安排科学技术支出1.66万元。用于调整离退休人员离休费和基本养老金、增人增资抚恤支出。五是拟安排文化体育与传媒支出2,485.84万元。主要用于电视台购置设备及拍摄宣传片、文新广局举办自治区成立70周年庆典活动、全区综合行政执法改革现场会观摩点建设等方面支出。六是拟安排社会保障和就业支出2,823.61万元。主要用于社区民生志愿者生活补助、城乡居民养老保险补助、民政局综合服务中心消防工程款等方面支出。七是拟安排医疗卫生与计划生育支出799.64万元。用于精神病院建设、市医院购置小型救护车及车载设备、Ｈ7Ｎ９禽流感防控物资储备等方面支出。八是拟安排节能环保支出12.59万元。主要用于增人增资、抚恤费和调整基本养老金支出。九是拟安排城乡社区支出2,290.78万元。用于城投公司债券付息、临河旧城区绿化工程款、规划局地理信息系统综合管理平台项目建设等方面支出。十是拟安排农林水支出8,708.48万元。主要用于农业综合开发、扶贫、土地确权和林业局防火指挥中心大楼工程款等方面支出。十一是拟安排交通运输支出4,857.89万元。主要用于航线亏损补贴和公共交通运营补贴支出。十二是拟安排资源勘探信息等支出35.28万元。用于增人增资、抚恤支出。十三是拟安排商业服务业支出192.71万元。主要用于旅游宣传和增人增资抚恤支出。十四是拟安排国土海洋气象等支出151.57万元。主要用于不动产登记中心办公经费、办公设备购置等方面支出。十五是拟安排住房保障支出1.83万元。用于游牧民定居工程市级配套支出。十六是拟安排粮油物资储备支出1.13万元。用于增人增资和抚恤支出。十七是拟安排其他支出1,300万元。用于中商民富（内蒙古）投资有限公司股本支出和乌拉特后旗上划偿还巴彦淖尔市东润公司担保贷款本金支出。十八是拟安排债务付息支出15,535.76万元。用于偿还2017年地债利息支出。十九是拟安排债务发行费用支出122.18万元。用于2017年地债发行费支出。
汇总上述支出增减调整情况，市本级一般公共预算总支出调整数为40,754.41万元，收支保持平衡。
二、政府性基金预算调整方案
㈠政府性基金收入调整情况。
经市三届人大五次会议批准，2017年市本级政府性基金收入预期目标为10,858万元，其中：国有土地使用权出让收入预期目标为10,158万元。今年以来，受土地交易量大幅减少影响，拟将2017年市本级政府性基金收入调整为3,354万元，较年初预期目标减少7,504万元。
㈡政府性基金支出调整情况。
⒈支出调减情况。经市三届人大五次会议批准，2017年市本级安排征地和拆迁补偿支出10,158万元。受双河区部分征拆项目未实施，征拆支出和土地出让金未实现影响，1-11月，国有土地使用权出让收入2,654万元，征地和拆迁补偿专项到支出1,843.66万元，有8,314.34万元未执行。根据市本级政府性基金收入及预算安排执行情况，拟调减征地和拆迁补偿支出8,314.34万元。
⒉支出增加情况。根据市委、政府对相关工作的部署以及实际支出需要，市本级增加安排政府性基金支出462.55万元。一是拟安排债务付息支出457.71万元，用于专项地债利息支出；二是拟安排债务发行费支出4.84万元，用于2017年定向专项债券发行费支出。
可调整收入与支出相抵后，市本级政府性基金结转347.79万元。
三、2017年新增地债资金安排情况
根据内蒙古自治区财政厅《关于转贷2017年新增地方政府债券资金的通知》（内财预〔2017〕733号）、《关于转贷新增地方政府债券资金用于支持远程医疗项目的通知》（内财预〔2017〕1714号）和《关于转贷新增地方政府债券资金用于支持义务教育办学条件的通知》（内财预〔2017〕1143号）等文件精神，自治区财政厅下达我市2017年新增地方政府债券资金121,663万元，其中：一般债券101,663万元，专项债券20,000万元。按照地方政府债券资金的使用要求，分配旗县97,644万元（其中：一般债券77,644万元，专项债券20,000万元）；市本级留用24,019万元（均为一般债券），具体安排情况如下：
⒈拟安排住建委3,428.3万元，用于城市重点市政工程建设支出。
⒉拟安排双河区管委会5,967.22万元。用于城市公用基础设施建设工程支出。
⒊拟安排市委党校253.28万元，用于党校新校区项目建设工程支出。
⒋拟安排教育局302.2万元，用于示范性综合实践基地和职业技术学校培训基地建设项目支出。
⒌拟安排文新广局1,250万元，用于河套文化演艺广场续建工程支出。
⒍拟安排河套水务公司5,000万元，用于乌梁素海综合治理工程支出。
⒎拟安排农村危房改造市级配套支出2,699万元。
⒏拟安排河套地区废弃粘土矿矿山地质环境治理专项1,000万元。
⒐拟安排水务局4,000万元，用于黄河河套文化旅游区建设、农田水利建设和黄河二期防洪工程市级配套支出。
⒑拟安排卫计委119万元，用于购置远程医疗设备和布病防治装备设备支出。
以上报告，请予审议。
